一、 報銷方式有二：
(一)採週轉金報銷方式：
1. 填寫旅費報告表；
2. 於週轉金e表單起單，輸入報銷資料後列印報銷單；
3. 將報銷單及旅費報告表(附單據相關憑證)送週轉金保管人支領現金，再由週轉金保管人向會計申請撥還歸墊週轉金。
(二)採非經MM費用e表單報銷方式 ：
1. 填寫旅費報告表；
2. 於非經MM費用e表單起單，付款方式選T、付款方式補充選02及輸入相關報銷資料後列印報銷單；
3. 將報銷單及旅費報告表(附單據相關憑證)送會計報銷，款項直接匯入員工帳戶。
上述(一)及(二)之紙本陳核方式，請各單位比照原先之作業。
註.旅費報支單可點選前文之連結或自「W3/單位網站/人力資源處/人事規章表格/待遇及退撫類/14. 旅費(外勤費)報支單(A4)」 下載